合同专项检验自检报告

时光飞逝。 工作已经结束了。 回顾这段时间的努力，也有不足之处。 这个时候写一份自查报告是非常有必要的。 有谁知道自查报告的格式吗？ 以下是小编整理的专项合同检验自查报告。 仅供参考。 欢迎大家阅读。

合同专项检验自检报告1

为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法制部下发的检查通知，结合工作实际，现将我单位合同管理工作情况作简要报告20xx年第一季度：

一、合同签订及履行的基本情况

截至5月20日，20××年一至二季度，我签订经济合同×份，其中：一般合同×份，重要合同×份，维护建设补充协议×份，单一来源合同×份采购方面，目前有两份合同正在进行审查和审查程序。 已签订的各类合同均按照约定的施工进度正常进行，不存在违约和纠纷情况。 （详见《合同统计表》）

20xx年，我单位合同签订及审批程序均按照公司合同管理制度和最新修订的《合同管理》执行，没有出现滞后、倒签现象。

2、合同管理的具体做法

一是修订完善合同管理制度，做好合同管理。

1、以开展XX、内控风险控制和管理工作为契机，进一步修改和完善合同管理制度，将新的《合同管理》和合同管理工作流程纳入工作手册。 新修订的制度根据资质审核、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或终止等不同阶段的风险易发点，进一步明确各职能部门的职责和操作流程，强化管理防范法律风险;

2、指定合同办理部门负责人，要求各单位选派高素质、有责任心的人员负责本科部合同办理工作，切实保证合同签订工作的严肃性、合法性；

二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。

1、按照公司合同管理制度严格履行合同审核、审核程序，确保送审合同有登记、修改合同有归档、已签订合同有备份、归档合同有目录等；

2、确保合同管理表格格式规范。 严格执行合同登记程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、合同履约评价表、合同登记台账、XX档案目录等表格及时登录、更新合同信息;

3、定期跟踪合同履行情况，防范风险。 合同履行期间，承办单位负责监督合同的履行。 合同承接人员应定期向××合同管理人员报告合同的签订、履行、变更及合同争议解决情况，并每季度进行合同统计、更新台账报表等。 以便随时检查并组织上级部门检查；

4、加强合同档案管理，合同签订后妥善保管，每年年底将合同档案装订，送档案室统一归档，方便合同档案的使用和使用。

3、存在的问题

虽然我单位在合同管理方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题，主要表现在：在进行合同审查和审查时，个体承包人向合同对方提交的资质材料不齐全，如法人身份证、身份证件等。委托书等，从而延长审批时间； 合同履约统计时，个别合同持有者提供的信息不清晰，无法及时有效跟踪合同履约情况； 还存在重大合同审批时间普遍较长等现象。

4. 专注于下一步

根据我单位合同管理工作自查情况，我单位下一步工作重点是：一是积极与总行相关部门沟通协调，努力确保相关重要重大合同的审批在规定的期限内完成； 二是争取XX相关政策支持，与各承包承接单位合作，加大对承包承接人员的培训力度，共同对合同履行情况进行跟踪监督，从而提高我单位合同的控制率，维护合法权益。的企业。

合同专项检验自检报告2

合同管理是企业的重要管理内容。 在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。 根据xxx的要求，xxx（以下简称“公司”）对公司合同管理情况进行了自查。 现将自查情况通报如下：

1、建立健全合同管理制度

公司在各级落实合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于20xx年3月制定了《xxx》（xxxx号），规范建设工程及设备质量押金管理。

企业管理部设有兼职合同经理两名，负责日常合同签订、合同建档等管理工作。 两人互相监督、提醒，同时避免因轮换而出现合同管理空白。

2、规范合同管理

（一）合同的签订：

在合同签订的全过程中，我们进行严格的前期调研，严格把控法人资格、合同条款、履约能力、信用等级等，杜绝不完善、违法合同的发生，实现合同管理“零失误” 。

1、前期研究：对于按照上级合同管理规定需要研​​究的项目，合同承接部门组织有关部门进行研究，然后出具符合规范的研究报告并签字盖章。 研究报告作为相关资料与合同一起存档。

2、合同条款：所有合同条款均须经合同承接部门、合同管理部门及有关部门会同合同对方审核批准，并填写合同谈判记录。合同谈判记录作为合同审批的依据并与合同一并归档。

3、合同审批：公司在审批合同时，严格按照能化公司合同审批程序，层层进行审批，并严格按照能化各部门及领导的修改意见执行公司。

4、合同签订：合同审批完成后，合同管理部门派专人携带所有相关材料到能化公司风险管理部签字、盖章、备案。 风险管理部在封存合同前会对合同进行审核，无误的，对合同进行封存备案。

（二）合同履行情况

根据对方履行合同情况，合同承接部门按照合同相关条款进行确认，并按照付款协议结算款项。

工程合同由能化公司组织，每月24日结算。 建设单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位和建设单位联合审核后确认。 其他合同的结算，由合同办理部门出具相关资料予以确认。

对于有付款条件的合同，进度款将在过帐并批准付款后由财务部门支付。 确保合同的正常履行和矿山的正常建设。

(3) 合同变更

严格合同变更管理，确保变更合同手续齐全、信息完整、合法有效。

目前，xxxxxxxx共有5次合约变更，具体情况见下表。

（四）合同纠纷

目前，xxxxxxxxxxxx无合同纠纷。

3、合同档案管理

筹备处成立以来，截至7月22日，累计签订各类合同（不含物资部已签订但未移交的合同）。 其中：设备合同； 重大合同； 产品购销合同； 建设工程合同； 地质勘探合同； 技术服务合同； 承揽加工合同； 运输、仓储合同； 租赁合同； 其他合同（劳保、劳务派遣、网络接入等）。 20xx年以来，共签订合同，包括设备合同、材料合同、建设工程、地址勘察勘探合同、技术服务、运输合同、其他合同。

1.论文数据管理

所有纸质合同均由合同主管部门存档和管理。 分类存放于档案箱内，相关信息与合同一并归档。 档案箱显示了箱内所有合同的详细信息，以便于检索。

2.合同管理台账

公司合同类型较多，主要涉及矿山建设及其他工程合同、设备合同、技术服务合同、其他合同、设计合同、监理合同等。面对合同类型多、签约金额大、由于履约周期长，该部门非常重视合同等档案的管理。 部门配备兼职档案管理人员，建立了完整的合同台账，涵盖合同签订、生效、结算、解除全过程的管理。 以便提供及时、准确的统计数据和相关信息，为领导决策提供依据。 已建立纸质账本和电子账本，并始终保持完整和一致。

为保证合同管理的正常进行，建立专门的合同收发文件档案，详细记录合同的发送、接收和借用情况。

4、现有问题

1、合同管理人员专业水平有待提高

公司目前没有具有合同管理资格的人员（原一名已辞职），现有两名兼职合同经理无法全身心投入合同管理，遗漏在所难免。

2.部分合同信息不完整

公司部分合同档案不全（特别是20xx年以前的合同），缺少合同申请表、合同审批表等资料。

五、改进措施

1、加强合同管理人员理论学习，努力提高法律观念、法律意识、风险意识和业务能力。 提交合同管理培训计划，并适时参加集团公司组织的相关业务培训。

2、积极配合公司各部门查找、归档合同相关信息。 与能化公司风险管理人员沟通，必要时提供相关信息。

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