第一部分：合同管理存在问题及整改措施报告

合同管理存在问题及整改措施报告

XXX有限公司（2012年12月5日）

1、2012年合同管理情况

截至11月底，XXX公司共签订合同100份，其中房屋租赁合同72份、财务合同1份、工程建设合同6份、中介服务合同14份、信息技术合同3份、人事劳动合同4份。 目前正在执行的合同有 83 份，已完成的（其他）合同有 17 份。 各类合同均经过法律顾问审核审核，合同审核率100%。 截至目前，公司未发生因履行合同而发生的纠纷或诉讼。 主要做了以下工作：一是加强制度修订完善。 为规范合同管理工作，根据XX集团公司的要求，结合XXX公司的实际情况，对公司《合同管理办法》进行修订，完善合同管理工作。 效率和职责更加清晰，使公司合同管理工作更加规范。 二是加强合同管理人员的培训，参加XXX集团公司组织的合同管理业务培训，既提高了合同管理人员的业务素质，又促进了合同管理工作的规范化、安全化。 三是完善合同管理组织架构。 XXX部门设有合同管理人员一名，负责制定合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等，保证合同管理的有效实施。 四是加强XXX公司、XXX集团公司合同示范文本使用的落实，确保合同签订零风险。 五、重大合同全部协商签订

/ 5 外部顾问的意见。 公司各部门按照合同管理规定履行职责。

二、合同管理存在的主要问题

1. 部分合同文本的签署日期为空白。

2、合同编号未执行集团统一编号规则。

3、合同文本上不印有合同编号。

4、单项合同审批表审核意见日期与合同文本签字日期不符。

5、房屋租赁合同审批表不规范，没有分管领导审批意见。

三、问题原因分析

1、由于业务托管部门个别员工法律意识相对淡薄、责任意识淡薄、工作严谨性不够，审核部门对合同审核存在疏忽，导致合同签订之日未签订。签了字，导致合同缺陷。

2、XX、XX、XX前，XXX公司隶属于XXX发展有限公司，定位为XXX营业所。 《合同管理办法》也一直沿用XXX公司2008年制定的管理制度，自划归XX集团公司以来，未及时按照XXX集团公司合同编号要求进行编号管理。

3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度并没有严格要求在合同正文首页注明合同编号。 因此，合同正文第一页并未注明该编号，但合同审批表上注明了合同编号。 。

/5

4、由于业务主办部门工作缺乏系统性、计划性，导致时间紧迫，导致合同生效日期提前于相关合同审批签订日期，即审核审批日期滞后落后，导致合同的签订未按程序审批。

5、×××公司于××月××月前作为××公司的业务部门进行经营。

4. 纠正措施

（一）发现问题的整改：

1、合同审批流程结束后，合同承办人应严格审核合同签字、印章和日期，不得留有空白日期。

2、严格执行XXX集团公司统一合同编号制度。 公司已开始对XXX公司并入XXX集团后签订的合同进行重新编号。

3、努力重新整理合同，并在合同正文第一页标注每份合同的编号。

4、严格审核把关，杜绝审批日期拖延现象，有效控制相关风险。

5、根据XXX集团公司要求，重新制作房屋租赁合同审核联署表格，完善租赁合同联署流程。

此外，在合同基础管理中应做好以下几点：一是按照XXX集团公司要求，认真执行新修订的《XXXX公司合同管理》

/5管理办法》，合同管理流程要更加清晰，合同的决策、审查、批准、签订、履行等必须严格按照国家法律法规和XXX集团公司的要求进行管理二是除了完善合同管理制度外，还应对合同签订审批流程、授权委托、印章使用等方面进行严格控制。三是严格执行合同示范文本的使用。 XXX公司和XXX集团公司的合作，确保合同签订零风险。

（二）提高合同管理人员素质

提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务，也是当前的迫切需要。 XXX公司将从以下几方面入手：一是选好人才。 根据合同管理人员应具备的素质条件，选拔具有企业法律顾问资格的人员担任合同管理人员。 二是组织相关人员继续学习。 加强对员工法律知识的培训和学习，提高法律意识，维护企业合法权益。 三是建立岗位责任制。 对合同管理人员要实行岗位责任制，明确责、权、利，建立竞争机制，对有贡献的合同管理人员进行奖励。 通过上述渠道，全面提高企业合同管理人员的法律素质。

（三）积极参加“重合同、守信用”活动，提高公司合同管理水平

“重合同、守信用”活动是工商行政管理部门根据《合同法》中的诚实信用原则开展的，目的是提高合同履约率，维护市场秩序，经济秩序。 公司要积极主动地参与“重合同、守信用”活动，营造“重合同、守信用”的氛围。

/5 通过本次整顿，进一步严明纪律，加强管理，查找差距，保证了公司正常稳定发展，为公司依法规范运作发挥了作用。 今后，我们将结合XXX集团公司合同管理工作计划，总结自己的工作经验，健全、完善和修订各项规章制度，用踏实的工作态度和工作作风，做好做好合同管理，创造良好的法制环境。 保障公司持续健康发展。

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第二部分：合同管理存在的问题及整改措施

合同管理存在的主要问题及整改措施

1. 合同不包括签约日期或开工日期和竣工日期。

要求项目部对每份合同进行检查，关注合同签订细节，及时纠正不完整的合同。

2、租赁合同：

1、租赁物归还出租人时无授权委托书。

2、租赁结算单出租人签字人无授权书要求项目部对合同授权的项目进行自查。 如果发现上述问题，请立即联系对方并索取授权书，防止出现未经授权代理的现象。

3. 租赁期满、合同履行后应签署结算声明

租赁物用完后，立即与出租人签订结算书，将数量、价格、租赁时间等重要内容写在纸上。

4、租赁合同未约定租赁期限

项目部在签订租赁合同时，不应写“租赁期限至项目结束为止”，而应大致约定一个期限。 实际履行超过期限的，可以签订补充协议。

3、皮炮项目采购合同和租赁合同经项目部审核后，由分包团队签字确认。 签字人必须有授权委托书，防止合同风险。

4. 合约账本混乱

合同分类台账，租赁合同、采购合同、分包合同分别记录，合同履约台账内容更加详细。 物资设备台账以局级物资为基础

设备要求详细。

5、项目部缺乏法律法规

法律事务工作规章制度不一定适用于每个项目。 各项目要根据实际情况制定各自的项目制度，明确各部门的职责。

6、存在合同未审核的现象

该部门法务管理制度明确，与外方签订的合同必须经过各部门审核后才能签字盖章生效。

7、合同审核表日期在合同签订日期之后，先签合同后审核

签订合同的目的是为了防止实施过程中风险的发生，要求各项目部通过各部门的审核后方可签订合同。

8、法律事务部成立后，原有规章制度没有整理、分类。 7月，部门法制部门要对原法制相关制度进行修订，分类汇总装订成册。

第三部分：监督检查中存在问题及整改措施报告

监督检查中存在的问题及整改措施报告

9月14日上午9点，xx带领xx大队、特勤中队的一批干部，帮助指导xx工作。 督导期间，援助组对总队和支队前期检查指导大中队发现问题的整改情况进行了回顾，并对安全管理措施和工作制度的落实情况进行了检查。深入了解大中队情况，摸清真相，明确安全稳定工作思路，指导基层单位解决，完善各项工作制度和基层各项基础工作台账的内部管理，对存在的薄弱环节提出解决方案并跟踪落实执行。 对于检查过程中发现的问题，我们将一一整改。 现将长期督导中发现的问题及整改措施报告如下：

1、团队管理措施及制度

有一个问题：

1、基层党委（党支部）会议记录不规范，内容要素不全。

2. 教育笔记太简单。

3、记录三个排和官兵的谈心，太简单了。

4、每周一星，党员先锋岗不上墙，不做台账

5、食品管理体系台账不规范，物流管理能力不强

六、执法力度弱，业务办理时间过长。 纠正措施：

1、重新抄写会议纪要，笔记在原来的基础上进行了完善。

2、现场办公，支队后勤人员派出业务较好的二中队队长对特勤人员进行面对面指导和培训。

3、加大排查整顿力度，规范业务处理时限。

2、大中队消防演练计划

有一个问题：

1、消防预案编制不科学。

2、演练时力量安排不合理，研判能力不足。 纠正措施：

1、强化预案针对性制作，将制作时间分层、分时段，更加科学地配置作战力量。

第四部分：2008年存在问题的整改措施

解放思想、改进工作作风、提高工作效率

----对大王镇卫生院存在问题进行排查整改

在县卫生局的正确领导下，大王镇卫生院共同努力，积极工作。 虽然取得了良好的成绩，赢得了各级各行各业的一致好评，但工作中仍存在一些不容忽视的问题。 和薄弱环节。 在窗口意识、服务理念、工作作风、工作效率、文明形象等方面，与“三个代表”的要求、人民群众的愿望、上级医院相比还存在一些差距和不足。 这些问题大多是单位和干部职工自身主观上存在的。 新的一年即将到来，我院结合党的十七大精神，认真检查、把关，自觉查找问题和不足，坚持用创新思维和改革方法解决问题、改进工作，不断提高服务水平。 有一个问题：

一是服务观念不强，服务意识还不完全到位，主动服务认识不深，高标准、严要求、高质量工作的意识还不够，服务意识还不够。奋发向上、创一流地位还不够高。 热情服务、主动服务、创新服务的意识还不够强，“宁可烦自己一百次，也不打扰群众一次”的理念还没有牢固树立。 有的同志思想解放不够，执行上级的政策规定不够灵活； 有的同志业务工作学习不深入，服务能力不够高； 得过且过等问题。

二是作风不深，工作不主动，有令有令，有禁令。 有的员工站不稳、坐不稳，有的纪律松懈。

三是工作效率有待提高。 有的同志效率观念不强，工作节奏不快，有的松懈、拖延； 工作中存在岗位间闲聊、无故外出、频繁请假等不良现象，甚至精神不振、缺乏动力、缺乏敬业精神等。责任心淡薄，满足于现状，不努力求进步、得过且过等等。

四是文明形象尚未完全到位。 礼貌用语的使用不够普遍，服务行为不够规范，纪律不够严格，营造“学习型、竞争型、服务型、创新型”组织氛围还不够浓厚。

纠正措施：

（一）注重学习。 充分利用多种学习载体，采取灵活的学习方式，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和十七大思想的学习教育中国共产党全国代表大会。 做好卫生法律法规、操作技能等业务培训，不断提高服务能力。

（二）注重管理。 严格执行各项管理制度，加大考核奖惩力度。 制定具体操作规程，实行标准化管理。

（三）注重创新。引导和鼓励员工在工作中带着问题、解决问题，在发现问题、解决问题中不断探索创新，提高水平

（四）实施。 按照卫生局年初印发的《乡镇卫生院考核细则》，已坚决逐项落实。 医院提前组织考核，对工作不够努力、敷衍、准备不充分的部门和个人进行严肃处理。 力争在年终考核中交出一份领导放心、群众满意的答卷。

总之，广大干部职工要通过不断解放思想，进一步强化和树立大市场、大开放的理念，进一步强化和树立高服务水平。 用创新思维、先进理念积极武装头脑。

大发展、大跨越的理念，进一步强化和树立永不自满、争先争先的理念，进一步强化和树立知难而进、争创一流的理念，进一步强化和树立奋发有为的理念。全面协调可持续发展，推动医院工作全面发展。

2007 年 12 月 18 日

第五部分：存在问题整改措施举例

安装问题整改措施

致：金源建设监理工程有限公司

由于3#、7#楼混凝土浇筑检查存在问题，我司安装项目部对1-7#楼进行了全面检查。 主要存在以下问题：①均压环、等电位、引下线焊接不到位。

② 管道布置存在三管交叉问题。

③ 梁内配管。

对这些问题进行了综合分析，制定了整改措施和相应的处罚制度。

1、纠正措施：

①至少两人站在旁监督均压环和等电位的焊接，发现问题及时纠正。 ②三管交叉及梁内布管问题需要在布管前进行分析和布置，避免布管密度问题。

③加强领班、质量人员、技术人员的自查和披露。

④ 自检表经班组长、技术人员核对签字后方可送检。 ⑤ 现浇屋顶时，现场旁必须有2名安装人员。

2. 违规及处罚制度

1：屋顶残留木渣：20元/处，残留短线管：5元/段2：铺设屋顶时，梁下模板孔未堵塞：20元/根

3：梁、剪力墙内不允许同时水平敷设3根以上的线路、管道。 如果找到的话，要花100元。 4：线管距横梁必须25cm。 一经发现，将处50元罚款。

5：三管不能交叉，发现罚款100元

6：管与管之间的距离必须为2cm，发现罚款50元

7：卫生间内不能有其他电线、管子，发现罚款100元

8：卫生间等电位焊接必须在8号圆钢两侧进行焊接，焊接长度大于圆钢直径的6倍。 不符合要求的，处以100元罚款。

9：防雷引下线搭接处必须焊接。 小于16号的钢筋必须两侧用四根钢筋焊接。 焊接长度大于圆钢直径的6倍。 发现罚款100元

10：同一房间插座箱高度必须一致，高度差不能大于5mm。 发现罚款100元

11：工人进入施工现场必须佩戴安全帽，发现一人不戴安全帽，每人处50元罚款。 12：电焊时灭火器、水壶必须就位，发现不到位罚款200元。 13：敷设钢管必须填充油漆。 100元

14：抹灰后在墙上开槽，发现了500元

15：地暖坐垫浇好后，将线管铺设在坐垫上，找到200元的地方

运城建筑工程有限公司安装分公司

盛世·新和家园项目部

2013 年 9 月 28 日