3）租用店铺需提供品牌经营授权书。

2、合同采用统一的合同模板，经酒店法律顾问审核并经酒店内审一致认可。 如果租户需要增加或更改合同条款，需要先咨询酒店的法律顾问。 与客户协商达成协议后，送至酒店内部审核。 酒店内部审计程序：需经用户部、财务部、总经理、内审组（10万元以上）、集团派出财务总监审核批准。

3、租金价格由总部根据市场价格确定并经酒店管理机构批准。

4、合同由负责与客户洽谈业务的租赁人员打印，经部门主管审核后，送酒店总经理签字盖章。

5、花园一层商铺、四层以下写字楼、商铺的租赁和续租，以及超过一年的租赁合同，须通过酒店向总监办公室提交备忘录，并回复发群批准后才能出租。

二、自查中发现的问题及后续措施

1、部分写字楼租户没有营业执照

共有7家租户未能在合同规定的时间内办理营业执照

酒店法律顾问徐律师表示，如果租户没有营业执照，酒店将承担一定的监管责任。 为防止酒店承担监管责任，商务部已于3月19日再次致函上述7家租户，要求这些租户在收到商务部函件后一个月内提交有效营业执照，否则，该部将根据租赁合同的相关规定考虑终止合同。

2、租客不愿提交法定代表人身份证复印件

长期以来，工信部一直要求租赁写字楼的租户提交法人身份证复印件，因为一些企业，特别是一些大企业认为这是不合理的，侵犯了个人隐私。 律师认为，根据合同法，合同的主体是公司，而不是个人。 总部必须有公司营业执照，合同必须加盖公司公章，法定代表人身份证不需要。 因此，该部门不再坚持要求客人提交法人身份证复印件。

3. 公寓租户持有营业执照复印件

由于酒店公寓都是由一些有实力的公司租用的，所以大部分都是花园的长期客户。 因此，该部不强制要求公寓租户提交营业执照。 而同行的物业则没有这样的要求。 律师认为，合同是由公司签订的，租户提交了有效的营业执照复印件，以便部门清楚了解合同签订主体的情况和责任。 该部门已要求租户在3月底前向该部门提交有效的营业执照副本以备存档。

虽然我们的租赁物业业务已有20多年的历史，合同的签订和管理已经制度化、流程化，但仍然可能存在合同条款未涵盖的情况，或者执行不到位的情况。地方。 尤其是面对市场和客户的不断变化，只有不断实践，不断更新和完善我们的合同和管理制度，才能避免纠纷，保护业主利益，更好地实施日常管理。

物业单位

企业合同审查整改报告

) 1、2012年合同管理情况

截至11月底，XXX公司共签订合同100份，其中房屋租赁合同72份、财务财务合同1份、工程建设合同6份、中介服务合同14份、信息技术合同3份、人事劳资合同4份合同。 83 份合同正在执行，17 份（其他）合同已执行。 各类合同均经过法律顾问审核审核，合同审核率100%。 截至目前，公司未发生因履行合同而发生的纠纷或诉讼。 主要做了以下几方面工作：一是加强制度修订完善。 为规范合同管理工作，根据XX集团公司要求，结合XXX公司实际情况，对公司《合同管理办法》进行修订，完善合同管理工作。 效率和职责更加清晰，使公司合同管理工作更加规范。 二是加强合同管理人员的培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，既提高了合同管理人员的业务素质，又促进了合同管理工作的规范化、安全化。 三是合同管理组织更加完善。 XXX部门设合同经理1名，负责起草合同管理制度、合同编号、统计、记录管理等，保证合同管理的有效实施。 四是加强XXX公司、XXX集团公司合同示范文本使用的落实，确保合同签订零风险。五是对所有重大合同进行查阅

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外部律师的意见。 公司各部门按照合同管理规定履行职责。

二、合同管理存在的主要问题

1. 部分合同文本的签署日期为空白。

2、合同编号未执行集团统一编号规则。

3、合同文本上不印有合同编号。

4、单项合同审批表审核意见日期与合同文本签字日期不符。

5、房屋租赁合同审批表不规范，没有分管领导审批意见。

三、问题原因分析

1、由于业务主办部门个别员工法律意识相对淡薄、责任意识淡薄、工作严谨性不够，审核部门对合同审核存在疏忽，导致合同未签订日期，导致合同缺陷。

2、XX、XX、XX前，XXX公司隶属于XXX发展有限公司，定位为XXX营业所。 《合同管理办法》也沿用了XXX公司2015年制定的管理制度。由于划归XX集团公司，合同没有及时按照XXX集团公司合同管理的编号要求进行编号。

3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度并没有要求在合同正文首页注明合同编号，故合同正文首页未注明编号。合同文本，但合同审批表中注明了合同编号。

2 满分 5

4、由于业务主办部门工作缺乏系统性、计划性，时间紧迫，导致合同生效日期提前于相关合同批准签署日期，即审核日期和签署日期。审批滞后，导致合同未能按程序审批。

5、×××公司于××年×月××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××等特点因此，合同审批表栏目无需做出分管领导的审批意见。

4. 纠正措施

（一）针对存在的问题进行整改：

1、合同审批流程结束后，合同承办人应严格审核合同签字、印章和日期，不得留有空白日期。

2、严格执行XXX集团公司统一合同编号制度，公司已开始对XXX公司并入XXX集团后签订的合同进行重新编号。

3、努力重新整理合同，并在合同正文第一页标注每份合同的编号。

4、严格审核把关，杜绝审批日期拖延现象，有效控制相关风险。

5、根据XXX集团公司要求，重新制作房屋租赁合同审核联署表格，完善租赁合同联署流程。

此外，在合同基础管理方面还应做好以下几点：一是按照XXX集团公司的要求，认真执行新修订的《XXXX公司合同管理》；

《管理办法》中，合同管理流程要更加明确，合同的决策、审查、批准、签订和履行必须严格按照国家法律法规和XXX集团公司的要求进行管理。 其次，除了完善合同管理制度外，还应对合同签订审批流程、授权委托、印章使用等进行严格把控。 三是严格执行XXX公司、XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。

（二）提高合同管理人员素质

提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务，也是当前的迫切需要。 XXX公司将从以下几方面入手：一是选好人才。 根据合同管理人员应具备的素质条件，选拔具有企业法律顾问资格的人员担任合同管理人员。 二是组织相关人员继续学习。 加强对员工法律知识的培训和学习，提高法律意识，维护企业合法权益。 三是建立岗位责任制。 对合同管理人员要实行岗位责任制，明确责、权、利，建立竞争机制，对有贡献的合同管理人员进行奖励。 通过上述渠道，全面提高企业合同管理人员的法律素质。

（三）积极参加“重合同、守信用”活动，提高公司合同管理水平

“重合同、守信用”活动是工商行政管理部门根据《合同法》中的诚实信用原则开展的，目的是提高合同履约率，维护市场秩序，经济秩序。 公司要积极主动地参与“重合同、守信用”活动，营造“重合同、守信用”的氛围。